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湘乡市国土资源局2016年决算
湘乡市国土资源局
2016年度部门决算公开
目录
第一部分 湘乡市国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湘乡市国土资源局2016年度部门决算情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 湘乡市国土资源局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湘乡市国土资源局概况
一、主要职能
我单位是市政府综合管理部门，主要职责是：负责全市矿产资源管理工作、全市土地违法行为执法监察工作、全市土地储备、出让工作，全市土地开发与整治工作，全市征地拆迁及补偿安置工作、统一管理权限范围内的国土资源档案、负责国土资源信息化、电子政务建设工作，负责本市行政区域内的各项国土资源测绘业务，负责全市不动产登记发证的工作。
二、部门决算单位构成
我局下设17个股室、队所，18个乡镇国土所及1个城区分局，现有在职职工281人（其中国土局167人、国土所92人、城区分局22人），离休1人，退休38人（其中国土局22人、国土所9人、城区分局7人）；年底公车保有量2辆
第二部分 湘乡市国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、关于湘乡市国土资源局2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年财政结转结余15545435.25元，2016年收入38722478.81元，支出39783555.45元，2016年结余14484358.61元。
二、关于湘乡市国土资源局2016年度收入决算情况说明
2016年收入合计：3872.25万元，其中：财政拨款收入2282.83万元，占全年总收入的59%，其他收入1589.42万元，占全年总收入的41%。
三、关于湘乡市国土资源局2016年度支出决算情况说明
2016年支出合计：3978.36万元，其中：基本支出2075.08万元，占全年总支出的52%，项目支出1903.28万元，占全年总支出的48%。
四、关于湘乡市国土资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入2282.83万元，比2015 年减少1667.73万元，减少42%，主要原因是：2015年财政拨款收入中包含了服务性收入，2016年按财政要求将服务性收入1589.42万元调整至其他收入中填列。
2016年财政拨款支出为3120.69万元，比2015年减少299.46万元。
五、关于湘乡市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2252.69万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出共计2252.69万元，其中：基本支出2075.08万元，占全年一般公共预算财政拨款支出的92%，项目支出177.61万元，占全年一般公共预算财政拨款支出的8%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
基本工资719.02万元，津贴补贴565.97万元，奖金48.92万元，其他社会保障缴费238.65万元，伙食补助费33.44万元，养老保险缴费72.66万元，其他工资福利支出42.25万元，办公费24.16万元，印刷费0.43万元，水费5.67万元，电费28.41万元，差旅费1.09万元，维修（护）费5.11万元，租赁费0.55万元，会议费4.31万元，培训费1.87万元，公务接待费6.42万元，委托业务费65万元，工会经费30.4万元，福利费24.16万元，公务用车运行维护费21.17万元，其他交通费用7.3万元，其他商品和服务支出46.38万元，离休费3.66万元，退休费43.97万元，抚恤金1.21万元，住房公积金173.25万元，其他队个人和家庭的补助支出14.16万元，办公设备购置3万元，专用设备购置1.93万元，其他资本性支出0.31万元，事业单位补贴支出15万元。
六、关于湘乡市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计：2075.08万元，其中：工资福利支出1652.55万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的80%，商品和服务支出181.05万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.72%，对个人和家庭的补助支出236.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11%，其他资本性支出5.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.28%。
七、关于湘乡市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算62.96万元，年末支出决算数27.58万元，比2015 年减少114.28万元，减少80%，下降的原因是2015年的决算数据中包含了基金支出和其他支出中的“三公”经费，本年度只包含了一般公共预算拨款中的数字。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出27.58万元。其中：公务用车运行维护费21.17万元，公务接待费6.41万元，单位年末公车保有量2台，国内公务接待106批次，接待人数1060左右。
八、关于湘乡市国土资源局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算支出合计868万元，其中：项目支出868万元，占全年政府性基金预算支出的100%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2016 年度机关运行经费支出186.28万元，比2015 年增加47.19万元，增长33%。主要原因是：2016年因机构改革全面实行不动产登记发证工作，由房产局转入65人到国土局，所以机关运行经费较上年有所增加。
（二）政府采购支出情况
2016 年度政府采购支出总额264.89万元，其中：政府采购货物支出186.76万元、政府采购工程支出52.33 万元、政府采购服务支出25.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1 辆。单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况的说明。
1、注重资源保护，耕地占补平衡得到全面落实。2016年我市实际耕地保有量60116公顷，实际基本农田保护面积45345公顷，两项指标均超过了目标任务。全年共编制耕地占补平衡方案32个，完成耕地开发项目报备6个，预计可新增耕地面积61公顷。
2、坚持规划计划管理，节约集约利用得到全面优化。全年共通过预审项目61个，总面积137.8公顷，引导经开区开展标准厂房三期建设15万平方米，大幅提高土地集约利用程度。
3、规范土地市场，发展需求得到全面保障。全年上报省厅获批46个批次76个项目，获批总面积150.6公顷。全年入库储备土地638亩，出库储备土地524.3亩，国有建设用地网挂成交面积524.3亩，成交总价款4.8亿元，入库土地总价款4.1亿元。
4、建设法治国土，土地管理和资源开发秩序整顿成效显著。全年共组织实施行动8次，制止违法建设14处，面积4939平方米，制止在萌芽状态的42处，面积4528平方米，完成土地卫片图斑查处29宗，面积228.7亩，查处省域督察通报问题5类55宗。全年共办理采矿权审批登记9宗，征收采矿权价款241万元。
5、提升服务理念，民生权益和保障力度不断加强。实施高标准农田建设项目5个，完成整治面积2967公顷，完成征地面积10.6万平方米，拆迁房屋309栋。全年共办理国有建设用地使用权首次登记5宗，国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记49宗，抵押权首次登记793宗，查封登记112宗，发放不动产登记证书1003本。完成地质灾害治理项目5处，地质灾害预警疏散800余人次，避免伤亡100余人，减少经济损失1000余万元。
6、加大应用力度，测绘地理信息工作成绩斐然。全年共完成测绘面积12平方公里，不动产测量（落宗）900余宗。
第三部分 名称解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
湘公网安备 43038102001008号