湘乡市供销合作总社2016年度部门决算公开

　　湘乡市供销合作总社2016年度部门决算公开说明

　　第一部份 供销合作总社概况：

　　一、主要职能。

　　(1)、贯彻执行全国、省、市供销社和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策、法律、法规。

　　(2)、研究制定全市供销合作社中长期的发展规划，体质改革方案，指导全市供销社的改革和发展，并组织实施，参与研究制定全市农村经济发展的具体规划。

　　(3)、按照政府授权，指导有关农业生产资料和农夫产品的政策性业务经营。

　　(4)、指导基层社供销系统开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化，规模化经营，为农业农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系，预测预报相关的市场信息。

　　(5)、指导和监督全市供销系统社有资产的经营和管理。

　　(6)、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、单位构成

　　(1)、机构情况。

　　本级机关属参照公务员管理事业单位，下设办公室、政工人事股、财务统计股、经贸发展股、审计监察股5个股室及差额拨款单位二级机构一个(农村合作指导办)，自收自支二级机构(资产管理办公室)一个，均未实行单独核算。

　　(2)、人员情况。

　　本级机关参公事业编制23人，实有在职人员20人，2016年调入1人，退休1人，总人数与上年一致。退休人员22人，比去年增加1人。

　　第二部份 供销合作总社2016年度部门决算情况说明

　　一、关于本单位2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入480.62万元，上年结转结余6.63万元，支出决算487.25万元。2016年度收入717.71万元，支出决算702.98万元，年末结转结余14.73万元，收入较上年增长49%，决算支出较上年增长44%。原因是本单位被定为湖南省供销系统综合改革试点单位，财政增拨经费，所以收入支出增长率较大。

　　二、关于本单位2016年度收入决算情况说明

　　2016年度本单位收入决算数717.71万元，全为财政拨款。

　　三、关于本单位2016年度支出决算情况说明

　　2016年度本单位支出决算数702.98万元，全为基本支出。

　　四、关于本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收入717.71万元，支出702.98万元。2015年财政拨款收入480.62万元，支出487.25万元。2016年财政拨款收入较上年增长49%，支出较上年增长44%。原因是本单位被定为湖南省供销系统综合改革试点单位，财政增拨经费，所以收入支出增长率较大。

　　五、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)、财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款支出数为702.98万元，2015年支出决算数为487.25万元，本年度较上年增长44%。

　　(二)、财政拨款支出决算结构情况

　　2016年度财政拨款支出决算数为702.98万元，其中基本支出702.98万元，占总支出的100%。

　　(三)、财政拨款支出决算的具体情况

　　本年度财政拨款支出702.98万元，年初预算数为249.63万元。支出决算数较年初预算数增加453.35万元，增长182%。

　　1、社会保障和就业支出：其中财政对失业保险基金的补助1.4万元，事业单位离退休39.33万元，其他优抚支出17.55万元，其他城市生活救助11.76万元，共计70.04万元。年初预算数为： 78.58万元。减少8.54万元，降低10.87%。原因是人员异动。

　　2、医疗卫生与计划生育支出：医疗保险8.63万元。与年初预算一致。

　　3、城乡社区支出：小城镇基础设施建设5万元。年初预算0，增长100%。因为本单位被定为湖南省供销系统综合改革试点单位，故财政增拨此经费。

　　4、农林水支出：行政运行127.08万元。年初预算0，增长100%。因为本单位被定为湖南省供销系统综合改革试点单位，故财政增拨此经费。

　　5、商业服务业等支出：其中行政运行152.18万元，其他商业流通事物支出330万元，共计482.18万元。年初预算数为152.37万元。决算数较预算数增加329.81万元，增长216%。因为本单位被定为湖南省供销系统综合改革试点单位，故财政增拨此经费。

　　6、住房保障支出：住房公积金10.05万元。与年初预算数一致。

　　六、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为702.98万元。其中1：工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出，共计180.35万元占总基本支出的25.66%。2：商品服务支出：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出，共计43.76万元占总基本支出的6.22%。3：对个人和家庭的补助支出：退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，共计90.05万元占总基本支出的12.81%。4：对企事业单位的补贴：对事业单位的补贴，共计388.79万元占总基本支出的55.31%。

　　七、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.2万元，其中公务接待费3.2万元，公务用车运行维护费0，因公出国(境)费用0。年初预算数为7.5万元，其中公务接待费6万元，公务用车运行维护费1.5万元，因公出国(境)费用0。2016年“三公”经费决算数较年初预算数减少4.3万元。其中公务接待费减少2.8万元，公务用车运行维护费减少1.5万元。原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，故公务接待费有所减少;二是我单位未购置公务用车，减少了公车运行维护费;三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.2万元，其中公务接待费3.2万元，公务用车运行维护费0，因公出国(境)费用0。2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.71万，其中公务接待费3.71万元，公务用车运行维护费0，因公出国(境)费用0。较上年减少0.51万元。降低13.86%。原因是严格执行中央“八项规定”， 厉行节约、精打细算，将三公经费管理作为我社的重要工作来抓，明确职责完善制度，对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。

　　(三)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年本单位无因公出国(境)。未购置公务车。国内公务接待102批次，340人，其中：国内接待102批次，340人，无国(境)外公务接待。

　　八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明：

　　2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。

　　九、其他重要事项

　　(一)、机关运行经费支出情况

　　本单位2016年度机关运行经费支出432.55万元，2015年度机关运行经费支出175.36万元，2016年度比上年增长257.19万元。增长146.67%。原因是本单位被定为湖南省供销系统综合改革试点单位，大力推进和深化全市供销系统的改革，建立了遍布乡村的经营服务网络和惠农服务平台，故各项开支均有增长。

　　(二)、政府采购支出情况

　　2016年度本单位政府采购为0。

　　(三)、国有资产占用情况

　　本单位未购置公务用车，未购置通用、专用设备。

　　(四)、预算绩效情况说明

　　2016年度以来，我社认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神，按照市财政的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是预算绩效管理不断增点扩面。二是开展了部门整体支出绩效评价。三是探索绩效评价结果应用。四是强化绩效管理基础工作，规章制度渐成体系、组织机构不断健全、宣传培训力度不断加大。

　　第三部 名词解释

　　(一)、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(三)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(五)、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(六)、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(七)、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(八)、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　第四部份 2016年度部门决算表(附后)

湘乡市供销合作总社 决算公开表(1).rar

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