城管局2016年度决算公开（汇总）

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

湘乡市城市管理行政执法局的主要职能是：

1、行使市容环境卫生管理、规划、市政园林、环境保护、工商、户外广告，城市公共交通、城市道路占破、城市燃气、城市供水、城市殡葬管理等城市公共管理方面的相对集中行政处罚权；

2、城市管理、城市管理行政执法发展规划，规范性文件的组织实施，对城市管理和行政执法工作的统筹协调、指挥监督、考核奖惩；

3、城市环境卫生、供水供气等经营单位的市场准入、审批和特许经营的具体实施，对特许行业的监督管理；

4、负责实施城市户外广告、城市道路占破、停车场（位）与洗车场（站）的设置、渣土管理等行业的行政许可和监督管理；

5、负责城市公共资源的开发、经营；对城府投资的公益性市政公用设施进行管理；

6、负责编报城市管理、维护和专项费用的年度计划，并经批准后组织实施，负责城市管理相关规费的征收；

7、负责审批监督城市环卫设施建设；参与城市公用设施、市政工程的规划编制，设计审核、竣工验收和项目评估工作；

8、履行市人民政府规定的其他工作职责。

二、部门决算单位构成

湘乡市城市管理和行政执法局为市人民政府工作部门。内设办公室、人事股、财务股、法规股、市容市貌管理股、城市公用事业管理股6个内设机构。下设 6个行政管理职能的事业单位：城市管理行政执法大队（副科）、环境卫生管理处（副科）、供水管理处（副科）、燃气安全管理办公室、城市道路占破管理站、城市管理服务中心。

本决算说明编制说明城管局机关及下属二级单位2016年决算汇总数据。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于城管局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入合计5233.55万元，2015年收入合计4105.63万元，增加1127.92万元，增幅27.47%；

2016年度支出5400.21万元，2015年度支出3978.5万元，增加120.76万元，增幅35.73%。

二、关于城管局2016年度收入决算情况说明

2016年度收入5233.55万元，其中财政拔款收入4,139.65万元，占79.10%；政府性基金预算财政拨款754.83万元，占14.42%；其他收入317.06万元，占6.06%。其他收入主要为垃圾焚烧发电项目专项资金。上级补助收入3万元，占0.05%。事业收入19万元，占0.36%。

三、关于城管局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出5400.21万元。其中工资福利支出3,239.22万元，占59.98%；商品和服务支出1,351.73万元，占25.03%；对个人和家庭的补助支出371.90万元，占68.87%；其他资本性支出436.81万元，占8.09%。

2016年度支出5400.21元，其中基本支出3191.71万元，占59.10%；项目支出2208.50万元，占40.90%。

四、关于城管局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拔款收入合计4,894.48万元，2015年财政拔款收入合计4105.63万元，增长788.85万元，增幅19.21%；

2016年度财政拔款支出合计5,074.26万元，2015年财政拔款支出3973.54万元，增长1100.72万元，增幅27.7%；。

五、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拔款收入合计4,139.65万元，2015年一般公共预算财政拔款收入合计3781.86万元，增长357.79万元，增幅9.46%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拔款支出4,139.65万元，其中基本支出3,128.99万元，占75.59%，项目支出1,190.44万元，占28.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年一般公共预算财政拔款支出4,139.65万元，年初预算4,364.28万元，结转部分为2016年未完成项目，结转下年使用。主要为环卫处城建维护费中的项目性支出结转。

六、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4,139.65万元，其中其中工资福利支出2,609.75万元，占63.04%；商品和服务支出903.13万元，占21.82%；对个人和家庭的补助支出371.86万元，占8.98%；其他资本性支出434.16万元，占10.49%。

七、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出57.53万元，比年初预算75.00万元下降17.47万元，比2015年88.58万元下降31.05万元，下降35.05%。其中，因公出国（境）费用为零，公务接待费11.32万元，比年初预算19万元下降7.68万元，比2015年23.09万元下降11.77万元。公务用车运行维护费支出46.22万元，比年初预算56万元下降9.78万元，比2015年支出55.89万元下降9.67万元。下降原因在于：一是坚决贯彻落实中央和地方各级要求，厉行节约；二是严格控制接待任务；三是公务用车改革后，公车数减少，并专人负责，严格控制车辆维修保养费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出57.53万元，其中，公务接待费11.32万元，累计接待203批次1961人次。公务用车运行费用46.22万元，公车保有量69辆。无因公出国（境）费用。

八、关于城管局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金预算收入754.83万元，支出754.83万元，为环卫处城乡社区环境卫生项目支出，其中工资福利支出622.21万元，商品和服务支出132.62万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费200.57，比2015年562.57万元减少362万元，降幅64.34%，减少的主要原因一是账务科目的调整。2015年结算办公楼租赁、办公楼维修改造经费在基本支出中的商品和服务支出中列支，未安排专项经费。2016年安排了专项经费，设立专项科目核算。二是单位加强经费管理，厉行节约，控制非生产性支出。         

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出555.72万元，主要为通过政府采购的办公楼维修改造、采购办公设备、家具及交通运输设备等。其中货物326.78万元，工程149.86万元，服务79.08万元。

（三）国有资产占用情况

2016年年末实际占用资产为公务用车69辆，其中一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，其他车辆53辆。无单位价值50 万元以上的通用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

根据市财政局通知和要求，已报送2016年度预算绩效考核自评资料合集。本单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，通过抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，深入开展自评，强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高单位预算绩效工作水平。

(五)其他需要说明的情况

所公示的部门决算报表在导出报表时设置以“万元”为单位，保留两位小数，因“四舍五入”导致数据有细微出入。具体事项由本单位负责解释。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

第四部分  城管局2016年度部门决算表

附后：

（一）部门收入支出决算总表 (财决Z01表)

（二）部门收入决算表 (财决Z03表)

（三）部门支出决算表 (财决Z04表)

（四）部门财政拨款收入支出决算总表 （财决Z01-1表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 (财决Z07表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (财决Z08-1)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决Z09表)

城管局2016年度决算公开汇总表格.XLS

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