城管局2016年度决算公开（局本级）

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

湘乡市城市管理行政执法局的主要职能是：

1、行使市容环境卫生管理、规划、市政园林、环境保护、工商、户外广告，城市公共交通、城市道路占破、城市燃气、城市供水、城市殡葬管理等城市公共管理方面的相对集中行政处罚权；

2、城市管理、城市管理行政执法发展规划，规范性文件的组织实施，对城市管理和行政执法工作的统筹协调、指挥监督、考核奖惩；

3、城市环境卫生、供水供气等经营单位的市场准入、审批和特许经营的具体实施，对特许行业的监督管理；

4、负责实施城市户外广告、城市道路占破、停车场（位）与洗车场（站）的设置、渣土管理等行业的行政许可和监督管理；

5、负责城市公共资源的开发、经营；对城府投资的公益性市政公用设施进行管理；

6、负责编报城市管理、维护和专项费用的年度计划，并经批准后组织实施，负责城市管理相关规费的征收；

7、负责审批监督城市环卫设施建设；参与城市公用设施、市政工程的规划编制，设计审核、竣工验收和项目评估工作；

8、履行市人民政府规定的其他工作职责。

二、部门决算单位构成

湘乡市城市管理和行政执法局为市人民政府工作部门。内设办公室、人事股、财务股、法规股、市容市貌管理股、城市公用事业管理股6个内设机构。下设 6个行政管理职能的事业单位：城市管理行政执法大队（副科）、环境卫生管理处（副科）、供水管理处（副科）、燃气安全管理办公室、城市道路占破管理站、城市管理服务中心。

本决算说明只编制说明城管局机关的2016年决算数据。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于城管局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入合计755.86万元，2015年收入合计443.86万元，增加312万元，增幅70.29%；

2016年度支出780.83万元，支出660.07万元，增加120.76万元，增幅18.3%。

二、关于城管局2016年度收入决算情况说明

2016年度收入755.86万元，其中财政拔款收入438.80万元，占58.05%。其他收入317.06万元，占41.95%。其他收入主要为垃圾焚烧发电项目专项资金。

三、关于城管局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出780.83万元。其中工资福利支出304.04万元，占38.94%；商品和服务支出373.72万元，占47.86%；对个人和家庭的补助支出54.34万元，占6.96%；其他资本性支出48.73万元，占6.24%。

2016年度支出780.83万元，其中基本支出384.47万元，占49.24%；项目支出396.35万元，占50.76%。

四、关于城管局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拔款收入合计438.80万元，2015年财政拔款收入合计443.86万元，减少5.06万元，减幅1.14%；

2016年度财政拔款支出合计464.29万元，2015年财政拔款支出660.07万元，减少195.78万元，减幅29.66%。

五、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拔款支出464.29万元，2015年财政拔款支出660.07万元，减少195.78万元，减幅29.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拔款支出464.29万元，其中基本支出331.12万元，占71.32%，项目支出133.17万元，占28.68%。按经济科目分类，其中工资福利支出302.36万元，占65.12%；商品和服务支出58.87万元，占12.68%；对个人和家庭的补助支出54.34万元，占11.70%；其他资本性支出48.73万元，占10.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年一般公共预算财政拔款支出464.29万元，年初预算331.89万元，追加132.4万元，包括市群众工作经费、示范街专项经费、同乡同治经费、基层党建经费等22.5万元，办公楼维修改造经费30万元，人员工资增资部分33.9万元，城管服务中心工作经费等46万元。

六、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出331.12万元，占，其中工资福利支出258.74万元，占78.14%；商品和服务支出24.24万元，占7.32%；对个人和家庭的补助支出39.65万元，占11.97%；其他资本性支出8.5万元，占2.57%。

七、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6万元，比年初预算19万元下降13万元，比2015年16.07万元下降10.07万元，下降62.66%。其中，因公出国（境）费用为零，公务接待费1万元，比年初预算20万元下降19万元，比2015年9.57万元下降8.57万元。公务用车运行维护费5万元，比年初预算6万元下降1万元，比2015年6.6万元下降1.6万元。下降原因在于：一是坚决贯彻落实中央和地方各级要求，厉行节约；二是严格控制接待任务；三是公务用车改革后，公车数减少，并专人负责，严格控制车辆维修保养费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6万元，其中，公务接待费1万元，累计接待30批次320人次。公务用车运行费用5万元，年末公车保有量3辆。无因公出国（境）费用。

八、关于城管局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费32.74万元，其中商品和服务支出24.24万元，其他资本性支出8.5万元。比2015年318.03万元减少285.29万元，降幅89.71%，减少的主要原因是2015年结算办公楼租赁、办公楼维修改造经费在基本支出中的商品和服务支出中列支，未安排专项经费。2016年安排了专项经费，设立专项支出。。         

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出18.73万元，主要为采购办公设备和家具等，进行了办公电脑和办公楼维修改造后的家具采购。其中，货物18.73万元。

（三）国有资产占用情况

2016年年末实际占用资产为公务用车3辆，其中一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车1 辆。无单位价值50 万元以上的通用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

根据市财政局通知和要求，已报送2016年度预算绩效考核自评资料合集。本单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，通过抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，深入开展自评，强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高单位预算绩效工作水平。

(五)其他需要说明的情况

所公示的部门决算报表在导出报表时设置以“万元”为单位，保留两位小数，因“四舍五入”导致数据有细微出入。具体事项由本单位负责解释。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

第四部分  城管局2016年度部门决算表

附后：

（一）部门收入支出决算总表 (财决Z01表)

（二）部门收入决算表 (财决Z03表)

（三）部门支出决算表 (财决Z04表)

（四）部门财政拨款收入支出决算总表 （财决Z01-1表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 (财决Z07表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (财决Z08-1)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决CS05表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决Z09表)

城管局(局本级)2016年决算公开表格.XLS

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