首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金信息 > 部门预决算和三公经费
湘乡市公安局2016年度部门决算公开(汇总)
公安局2016年度部门决算公开
第一部分 公安局概况
一、主要职能
预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责；负责本行政区域内的道路交通管理工作，积极预防和减少交通事故；维护道路交通秩序，指挥疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为；依法处理交通事故；根据上级业务主管部门授权核发机动车牌证和机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、审验等工作; 进行城区主要街道治安巡控，协助其他警种处置各类突发事件，追缉堵截犯罪嫌疑人，维护社会稳定等职责;法律、法规规定的其他职责；承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
市公安局内设14个机构：指挥中心、政治工作办公室、监察室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通警察大队（财务单列）、网络安全保卫大队、经济侦查大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、反恐防爆大队。23个派出机构：望春门所、新湘路所、昆仑桥所、东山所、梅桥所、泉塘所、育塅所、山枣所、栗山所、东郊所、龙洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙所、潭市所、月山所、壶天所、翻江所、金薮所、水府所。2个监所：看守所、治安拘留所。
本单位独立编制机数1个，独立核算机构数2个，为公安局本级和交通警察大队。
第二部分 公安局2016年度部门决算情况说明
一、关于公安局2016年度收入支出决算总体情况说明
1、收入情况：我局2016年度收入来源均为财政拨款收入，合计11529.92万元，较2015年增加30.48%；
2、支出情况：财政拨款支出合计11922.00万元，较2015年增加41.58%。
二、关于公安局2016年度收入决算情况说明
2016年总收入11529.92万元，其中：年初预算7435.74万元,其余为上级转移支付资金、年终本级财政追加工资指标、向上级争取到的工作经费等等，年初预算占总收入的64.49%。
三、关于公安局2016年度支出决算情况说明
2016年度公共预算政拨款支出11922.00万元。①基本支出6880.02万元，占57.71%，其中人员经费支出5480.76万元，日常公用经费1399.26万元。②项目支出5041.99万元，占42.29%。
四、关于公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一） 财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出11922.00万元。2015年总支出为8420.96万元，故2016年支出较上年增加3501.04万元。
（二） 财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出11922.00万元。人员经费支出5480.76万元，占45.97%；日常公用经费1399.26万元，占11.74%；项目支出5041.99万元，占42.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1、人员经费。 2016年财政拨款支出决算数中人员经费5480.76万元，年初预算人员经费4041.69万元。决算数增加1439.07万元。增加的主要原因是：①机关事业单位的人员工资调标、警衔津贴增加；②2015年政府绩效考核奖金、2016年精细化奖金、人民警察的加班补助都没有纳入预算。
2、日常公用经费。2016年财政拨款支出中日常公用经费支出1399.26万元，年初预算920.88万元。决算支出数增加478.38万元，主要原因是根据司法改革的要求，办公办案的成本不断增加，而年初预算没有相应地增加。
3、项目支出。2016年财政拨款支出中项目支出5041.99万元，年初预算安排2473.17万元，决算支出数增加2568.82 万元。主要原因是我局业务技术用房的逐步建成，相关配套设施的完备，交警五中队搬迁耗费了大量资金。
五、关于公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年我局一般公共预算财政拨款基本支出6880.02万元，其中工资福利支出4,763.71万元，占基本支出69.24%；商品服务支出1192.80万元，占17.34%；对个人和家庭的补助支出717.05万元，占10.42%；其他资本性支出206.46万元占3.00%。
六、关于公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年三公经费总支出为388.99万元，预算数479.15万元，严格控制在年初预算内。其中公务用车运行维护费331.87万元，公务接待费57.12万元。决算数较之预算数减少的主要原因是我单位在使用“三公”经费时坚持量入为出，厉行节约的原则，保证“三公”经费严格按相关标准支出。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数388.99万元，上年支出409.56万元。其中公务用车购置及运行维护费331.87万元，上年支出362.98万元；公务接待费57.12万元，上年支出46.58万元。2016年“三公”经费决算数较之上年有所减少。与上级检查、以及本年发案情况都有一定的关系。
我局2016年公车持有量为177台，公务接待1060批次，人数达16477人。
七、关于公安局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2016年度没有政府性基金预算的相关收支。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016 年度机关运行经费支出1,399.26万元，比2015 年增加33.38万元，增长2.4%。主要原因是：公安局办公大楼的年代久远，维修费用增加。全局的日常办公费用增加。
（二）政府采购支出情况
2016年度在年初预算采购计划申报范围内，通过政府采购货物支出1960.32万元，主要为平安城市电子监控设备、业务技术用房相关设备、执法记录仪以及一些日常办公设备。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12月31 日，本部门共有车辆177辆，其中，一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车148辆、特种专业技术用车11辆；单位价值50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备1 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年我局积极开展预算绩效管理评价。通过对部门整体支出绩效评价以及项目支出绩效评价指标完成进行量化、具体分析，并用量化的指标来衡量在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况，提高资金使用效率。
第三部分 名称解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 公安局2016年度部门决算表（单位：万元）
（1）部门收入支出决算总表
（2）部门收入决算表
（3）部门支出决算表
（4）部门财政拨款收入支出决算总表
（5）一般公共预算财政拨款支出决算表
（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
湘公网安备 43038102001008号