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湘乡市林业局2015年部门决算汇总说明
一、 部门职责及机构设置情况
1.基本情况
我局为财政全额拨款的行政单位。主要职责是：负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；负责全市湿地保护和管理工作，陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责编制全市林工产业的规划、项目申报及林产品产值数据的统计与报送；负责森林防火和森林病虫害防治及林木检疫工作；负责依法对木材、竹材、竹副产品、野生动植物的运输实施监督管理；负责全市全民义务植树的组织管理；指导各类商品林、生态公益林和风景林、苗木花卉和干鲜水果的发展和培育，保护好国家级、省级、地（市）级、市（县）级生态公益林；指导全市集体林和成片自留山的伐区设计，盗伐、滥伐、火灾案件的技术鉴定；指导征占用林地及大型林业经营企业的规划可行性论证；负责指导本局所属场、所、站工作和森林公园、湿地公园监督管理工作。
2.基础数据
林业局机关在职人数71人，其中行政25人，参照公务员管理2人，事业44人；离休1人，退休24人；场所在职69人，退休100人，汽车7辆。
二、2015年部门决算表（公开表格附后）
1.部门收支决算总表
2．部门收入决算表
3．部门支出决算表
4．部门财政拨款收支决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（一）
7．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）
8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9．政府性基金预算财政拨款收支决算表
三、预算执行情况分析
1．年度收支决算情况
2014年财政结转结余1803.74万元，2015年收入2901.39万元，支出3090.75万元，2015年结转和结余1614.38万元。
2. 年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出1041.28万元，②项目支出2049.47万元。
3. 年度“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费34.05万元，同比2014年增加，增加的原因是2014年年末增加2辆车，故2015年公务用车运行维护费增加;公务接待58.08万元，同比2014年有所减少，减少的原因是接待标准的降低及接待范围的减少。
4. 年度机关运行经费决算情况
2015年支出共计1041.28万元。其中：工资福利支出574.86
万元，商品和服务支出188.57万元，对个人和家庭的补助支出271.48万元，其他资本性支出6.37万元。
5. 年度政府采购支出决算情况
2015年度政府采购支出148.96万元。
6. 结余情况说明
结转和结余资金1614.38万元主要为四季度资金的结转结余，其中包括退耕还林资金500多万元，中央造林资金150万元，其他林业专项资金800多万元。森林公园基本支出结转100多万元。
四、其他说明
按上级政府部门和本级财政要求，按期申报了2015年部门整体支出绩效评价自评工作并提交了相应的材料。
年末机关国有资产579万元，占资产总额17.1%。
湘乡市林业局
湘公网安备 43038102001008号