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湘乡司法局2018部门预算说明
一、 部门的职能职责、机构设置
（一）职能职责
我局主要执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规；编制全市司法行政工作中长期规划和年度计划并监督实施。组织实施司法行政方面的法律、法规和规章；会同有关部门监督、检查执行法律、法规和规章情况。拟订全市法制宣传教育和依法治市规划，经批准后组织实施；指导全市普法依法治理工作。负责指导监督管理全市律师工作和公证工作。指导全市人民调解工作及司法所、司法助理员和基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作。指导监督全市法律援助工作，指派承办法律援助案件。指导管理全市社区矫正工作；指导刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。指导管理全市面向社会的司法鉴定工作。指导全市企业法律顾问工作。承担全市司法行政系统队伍建设、教育培训、考核奖励和警备工作。承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局设8个内设机构（即：办公室、法规股、普法宣教股、基层工作股、法律服务管理股、社区矫正股、人事股、财务股），一个事业单位：湘乡市法律援助中心，市公证处接受市司法局指导监督（编制数并入局机关司法行政专项编制数）；全市按乡、镇、办事处共设22个副科级司法所。
二、 部门预算单位构成
我单位是市政府行政部门（以编委规定的职责为准）。无二级机构，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有司法局部门本级。
本单位在职人员89人，退休 18 人；公车2辆。本部门预（决）算只含本机关预算。单位国有资产共计755万元，独立拥有办公业务用房一栋4370平方米。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2018年收入总计1078万元。其中：公共财政拨款收入1078万元；政府性基金拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加40万元，主要是工资增资。
（二）支出预算：2018年年初预算数1078万元，其中：一般公共服务支出882万元，社会保障和就业支出101万元，医疗卫生和计划生育支出42万元，住房保障支出53万元。支出较去年增加主要是工资支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1078万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数874万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出204万元，是我单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中：普法工作支出36万元是为完成法制宣传教育和依法治理，安置帮教支出12万元，律师管理支出5万元，法律援助支出10万元，社区矫正支出51万元，医患调解支出20万元，道路调解支出10万元，人民调解支出40万元，法治视点栏目支出10万元，法律顾问经费支出10万元。
2017年社区矫正项目支出纳入财政绩效评价，财政绩效评价结果良好，2018年社区矫正项目支出纳入财政绩效评价。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款232万元，运行经费比2017年减少，主要是在职人员减少。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算合计59万元，其中，公务接待费支出35万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元，因公出国(境)费支出0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算减少21万元，减少的原因是公务接待减少，公务用车运行费减少。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额51万元，其中办公电脑打印机19万元、办公桌椅9万元、空调7万元、执法记录仪3万元、调解桌椅13万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
湘乡市司法局
2018-1-18
湘公网安备 43038102001008号