湖南湘乡经济开发区管理委员会2018年部门预算公开

湖南湘乡经济开发区管理委员会

2018年部门预算说明

一、部门基本情况

湖南湘乡经济开发区管理委员会是湘乡市委、市人民政府的派出机构，副县级单位。管委会下辖办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、社会事务局、建设管理局、征地拆迁科（国土分局）、经开区公安派出所、纪检监察室9个内设机构和湘乡市茶场、湘乡市园艺场2个二级机构，有湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司市属国有企业。现有人员195人，其中退休人员5人，在编人员125人，借调、派驻、招聘人员65人，公务用车3辆，单位租用办公场地。

二、部门的基本职责

湘乡经开区管委会主要职责：贯切执行国家对开发区的相关法律、法规、政策，负责编制园区总体规划和专项发展规划并组织实施；负责审核园区的投资项目，并按照规定权限审批或报批；负责园区土地的综合管理和开发利用；负责园区各项基础设施和公共设施的建设和管理；负责管理园区的财政收支、规划控制、工程招标、权属登记、劳动人事、综合治理、计划生育等工作；负责指导协调园区招商引资、产业发展、对外经济技术合作和进出口事务等工作；负责承办市委、市政府交办的其他工作。

三、2018年部门收支概况

（一）收入预算  2018年部门预算总收入31000万元。其中，一般公共预算拨款收入30410万元，上级补助收入590万元。

（二）支出预算   2018年部门预算支出总计31000万元，其中：一般公共服务支出3730万元；公共安全支出145万；社会保障和就业支出207万元；医疗卫生与计划生育支出120万元；节能环保支出125万元；城乡社区支出12618万元；农林水事务支出277万元；资源勘探信息等支出2040万元；住房保障支出291万元；其他支出11447万元。

 四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入30410万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2235万元，系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为28765万元，主要是为做好经开区规划布局、产业发展、管理服务、基础设施建设而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费及会议费预算

2018年“三公”经费及会议费预算数为102万元，其中：因公出国(境)费支出 0 万元，公务接待费支出68万元，公务用车购置及运行费9万元，会议费25万元， 2018年“三公”经费及会议费预算比上年预算减少3万元，整体降低3%，其中公务用车运行维护费支出 9万元，比上年预算增加2万元，是经开区现有1辆公务车、2辆执法用车；会议费支出25万元，比上年预算减少5万元，降低17%。

2、政府采购情况

2018年政府采购预算总额17万元，其中：通用设备预算11万元、专用设备预算6万元。

2018年湖南湘乡经济开发区管理委员会预算公开.xlsx

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