湘乡市信访局2018年部门预算说明

一、部门预算单位基本情况

1、职能职责

按照三定方案规定的职责，我局将主要执行：（一） 负责处理群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。（二）承办中央、省、市领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇办事处和市直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。（三）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作服务。（四）协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；协调处理群众赴京、到省上访和异常、突发性信访事项。（五）指导全市信访业务，总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的意见。（六）了解并掌握全市信访工作干部队伍建设状况，研究提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部的培训，指导信访部门的办公自动化建设。（七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项的工作等工作。

2、机构设置

我单位是市政府机关行政单位。下辖湘乡市驻长沙信访接待站和信访复查（复核）办公室2个二级机构。在国有资产方面我单位无自己独立产权的办公用房，与司法局统一在一栋楼办公。本部门现有在职职工18人，离休0人，退休8人。

二、部门预算单位构成

信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入201８年部门预算编制范围的只有信访局本级。

本单位在职人员18人，离退休人员8人。本单位无公车。本单位拥有国有资产40.134万元。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年预算总收入260.9799万元。其中，一般公共预算拨款260.9799万元，政府性基金拨款0万元；预算总支出260.9799万元。其中：一般公共服务支出192.6884万元。收入较去年增加24.5607万元，主要是：①驻京接劝返专项增加12万元；②在职人员工资提标。

（二）支出预算：2018年年初预算数260.9799万元，其中，其中：一般公共服务支出192.6884万元。支出较去年增加24.5607万元，主要是：①驻京接劝返专项增加12万元；②在职人员工资提标。

（三）2018年没有政府性基金预算拨款安排的收支。

 四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收260.9799万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为171.9799元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为89万元，是我单位为完成各项信访工作任务而发生的支出。其中：复查复核专项支出3万元，主要用于全市的信访复查复核工作方面；市联席会议办公室专项支出10万元，主要用于协调处理上级信访事项的交办件、领导批办件的办理和情况报送工作及对重点交办件的督查督办工作的办公、食宿、车辆等工作费用；人民来访接待中心运行专项支出15万元，主要用于中心工作的一般运行工作费用；湘潭市驻京信访维稳支出10万元，主要用于湘潭市驻京人员办公、食宿、车辆及进京上访人员在京的食宿、交通、医疗等工作费用；驻京接劝返专项支出24万元，主要用于驻京信访维稳工作人员的办公、食宿、车辆等日常开支方面；公安干警驻京信访维稳专项支出12万元，主要用于公安干警驻京的办公、食宿、车辆等工作费用，负责打击和处理非访人员，协助驻京维稳人员做好信访维稳工作方面；驻长接劝返专项支出10万元，主要用于驻长站信访维稳接劝返工作的办公、食宿、车辆等工作费用；信访维稳调度工作专项支出5万元，主要用于全市信访维稳调度工作方面。

2017年本单位整体支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为优，2018年本单位整体支出纳入了财政绩效管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款27.8036万元，比201７年预算增加2.4059万元，上升9%。

2、“三公”经费预算

201８年“三公”经费预算数为20.78万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。201８年“三公”经费预算与201７年持平。

3、政府采购情况

201８年本单位政府采购预算总额5万元，均为政府采购货物预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

信访局2018年部门整体支出绩效目标申报表.xls

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信访局2018年预算.xls

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