湘乡市林业局2018年部门预算说明（汇总）

　　湘乡市林业局2018年部门预算说明（汇总）

　　一、部门职责及设置

　　1、职能职责：主要职责是负责全市林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;负责全市湿地保护和管理工作，陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责编制全市林工产业的规划、项目申报及林产品产值数据的统计与报送;负责森林防火和森林病虫害防治及林木检疫工作;负责依法对木材、竹材、竹副产品、野生动植物的运输实施监督管理;负责全市全民义务植树的组织管理;指导各类商品林、生态公益林和风景林、苗木花卉和干鲜水果的发展和培育，保护好国家级、省级、地(市)级、市(县)级生态公益林;指导全市集体林和成片自留山的伐区设计，盗伐、滥伐、火灾案件的技术鉴定;指导征占用林地及大型林业经营企业的规划可行性论证;负责指导本局所属场、所、站工作和森林公园、湿地公园监督管理工作。

　　2、机构设置：我单位系政府工作部门，下设森林公安局、13个股(站、室)，下辖3个国有林业场所。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算包含林业局机关本级预算及湘乡市东台山国家森林公园、湘乡市东山国有林场、湘乡市褒忠山国有林场三个国有林业场所。现有在职职工109人，离休人员1人，退休人员89人，遗属补助27人，享有其他补助(落实政策)人员3人。有公车3辆。拥有国有资产1487.27万元，其中办公楼4栋5840平方米。

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算：2018年年初预算数1626.72万元，其中：一般公共预算拨款1621.72万元，纳入专户管理的非税收入5万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年减少118.82万元，主要原因是：1、退休人员生活补贴不再由单位发放而转为社保发放，2、项目经费安排有所减少。

　　(二)支出预算：2018年年初预算数1626.72万元，其中：社会保障和就业支出148.82万元，医疗卫生与计划生育支出52.46万元，农林水事务支出1357.29万元，住房保障支出68.15万元。支出较去年减少118.82万元，主要是厉行节约，量入为出，压缩一般性支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1621.72万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2018年年初预算数为1095.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2018年年初预算数为526万元，是我单位、东台山森林公园分别为完成造林、森林防火、湿地保护、森林保护、东台山森林公园核心景区日常运转等工作而发生的支出。

　　2017年林业局机关整体支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为“良”;2017年森林公安及执法大队办案项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为“中”。2018年湘乡市林业局、东台山国家森林公园、东山林场、褒忠山林场的部门整体支出纳入了财政绩效管理，2018年林业局的“森林防火项目”、“森林防火护林员队伍建设项目”、“林业有害生物普查及病虫害防治项目”等3个项目及东台山森林公园的免费开放补偿项目纳入了财政绩效管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 142.66万元，比2017年预算增加6.98万元，上升5.14%。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算合计102.1万元，其中：公务接待费49.6万元，公务用车购置及运行费43万元，会议费9.5万元，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加5.65万元，2018年公务接待费比上年增加0.8万元，公务用车购置比上年增加15万元，公务用车运行维护费比上年减少11万元，会议费比上年增加0.85万元。增加公务用车费的原因是2018年计划购置一辆公车。

　　3、政府采购情况

　　2018年我单位政府采购预算总额493.64万元其中：政府采购工程预算325万元，政府采购货物预算148.64万元，政府采购服务20万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘乡市林业局2018年部门预算表格(汇总）.xls

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湘乡市林业局2018年部门整体支出绩效目标申报表.xls

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湘乡市林业局2018年项目支出绩效目标申报表.xls

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褒忠山国有林场2018年部门整体支出绩效目标申报表.xls

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东山林场2018年部门整体支出绩效目标申报表 .xls

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东台山国家森林公园018年部门整体支出绩效目标申报表 .xls

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东台山国家森林公园2018年项目支出绩效目标申报表.xls

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