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财政局2018年部门预算公开说明
第一部分：
1、职能职责
按照三定方案规定，本单位主要贯彻执行国家及上级财政有关预算、税收、财务会计等相关法律法规，拟定和执行乡镇办财政受理体制及市与园区融资平台的财政管理办法；负责市级财政收支管理、非税收入管理、国库集中收付管理、国有资产管理、绩效评估管理、财政系统信息化建设、临时机关会计集中核算工作、投资评审相关工作、社保工作、政府债务管理工作、村级财务和村级财政性项目资金监管工作；市人民政府交办的其工作。
2、机构设置
本单位系市人民政府综合管理的行政单位，内设24个部门股室，下辖非税收入管理局、国库集中支付局等5个二级机构，均未实行独立核算。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入201８年部门预算编制范围的只有单位本级。本单位在职人员141人，离退休人员39人。有公车3辆。本单位拥有国有资产1474万元，其中办公楼3栋2281平方米。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全市预算编制印刷费、全市年终决算工作、全市重点工程和临时机构财务管、全市政府采购管理、全市非税收入工作、社会保险基金工作、全市政府购买服务PPP项目、全市会计人员继续教育、国库集中支付专项业务、全市财政信息化建设等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1879.76万元，其中，一般公共预算拨款1879.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加127.57万元，主要是因为人员工资及津补贴的提标引起工资福利支出预算增加所致。
（二）支出预算，2018年年初预算数1879.76万元，其中，一般公共服务1573.36万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业156.28万元，医疗卫生与计划生育74.23万元，住房保障75.89万元。支出较去年增加127.57万元，主要是人员工资及津补贴的提标引起工资福利支出增加所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1879.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1287.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为592万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：全市预算编制印刷费支出20万元，主要用于全市预算编审资料编排印刷等方面；全市年终决算工作支出29万元，主要用于对全市各乡镇、市直单位年终决算的业务培训、年度表彰总结等方面；全市重点工程和临时机构财务管理20万元,主要用于全市所有的临时机构会计集中核算工作；全市政府采购管理10万元，主要用于制定、完善、组织实施本市政府采购管理规章制度，编制政府采购目录和采购计划，汇编、监督执行政府采购预算等方面；全市非税收入工作专项经费50万元，主要用于全市开展非税收入日常监督和专项稽查、指导各乡镇办非税收入征管工作等方面；社会保险基金工作经费30万元，主要用于组织、监督全市五大保险基金的征管、考核等方面；全市政府购买服务PPP项目工作经费50万元，主要用于全市政府购买服务系列资料印刷、聘请专家和第三方参与购买服务评审等相关方面；全市会计人员继续教育60万元，主要用于负责全市财会人员会计业务的继续教育、举办业务培训班、组织各类等级考试等方面；全市财政信息化建设298万元，主要用于组织、管理机关局域网、全市财政业务网络，建立、健全市网络运行及安全保障等方面；国库集中支付专项业务费25万元，主要用于全市预算单位财政性资金、统发工资的监管、支付、核算等方面。
2017年全市年终决算工作、全市非税收入工作、社会保险基金工作、全市政府购买服务PPP项目、全市会计人员继续教育、全市财政信息化建设项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果良好，达到了预期目标，2018年全市非税收入工作、社会保险基金工作、全市政府购买服务PPP项目、全市会计人员继续教育、全市财政信息化建设项目支出纳入了财政绩效评价。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本单位29个部门股室的机关运行经费当年一般公共预算拨款216.34万元，比201７年预算减少56.26万元，下降35.14%。
（备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。
2、“三公”经费预算
201８年“三公”经费预算数为55万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0万元。201８年“三公”经费预算较201７年减少52.5万元，主要是公车改革后，不再有公务用车购置费用以及因公务用车减少公务用车运行费大大缩减两方面的原因所致。
3、政府采购情况
201８年本单位政府采购预算总额105万元，其中，政府采购货物（电器设备预算3万元、电子产品预算10万元、办公设备预算2万元）预算15万元、政府采购服务预算90万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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