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畜牧兽医水产局2018年部门预算说明
一、单位基本情况
1、职能职责：
贯彻执行畜牧、兽医、水产工作的法律、法规和方针、政策，研究拟定全市畜牧、兽医和水产发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和政策措施，经批准后组织实施。负责全市畜牧业、渔业及相关产业的规划、协调和监管；引导产业结构合理调整和资源合理配置；预测并发布畜牧水产业及相关产业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。负责兽医、兽药、饲料和饲料添加剂的行政管理和执法监督。负责种畜禽、水产种苗、牧草种子的管理和执法监督，保护遗传育种资源。负责全市渔业行政管理和执法监督管理，保护渔业资源、渔业水域生态环境及水生动植物。负责畜、禽水产品质量安全的监督管理。负责下属渔牧场所和乡镇办事处动物防疫站的业务管理指导。负责组织行业科研、科技培训、技术推广和技术服务；指导畜牧水产技术推广体系建设和动物防疫体系建设。负责畜牧、兽医水产技术的研究、示范、推广和指导，培育和保护畜、禽、鱼类新品种并组织推广。负责畜禽水产品的检验、检测、监测和技术咨询服务。负责全市畜禽屠宰行业的监督管理。负责畜牧水产业及相关产业专项资金的安排和管理；组织项目的申报、审核。负责全市动物防疫、动物及动物产品检疫、检验和动物卫生的监督管理；负责动物疫情的发布并组织实施动物疫病的免疫、控制与扑灭。承担市人民政府和上级部门交办的其他事项。
2、机构设置：
下设办公室、政工人事股、计财股、科教法规股、兽药饲料管理股、渔政管理股、屠宰管理股、场所管理股、安全生产监督管理股、农产品质量检验检测中心、畜牧工作站、水产工作站、畜禽品种改良站、信访群众工作办公室和市动物卫生监督所。
二、部门预算单位构成
纳入201８年我局部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、畜牧兽医水产局机关本级；
2、市动物卫生监督所；
3、市定点屠宰办公室2018年预算合并入了畜牧兽医水产局机关本级，相对于2017年度汇总预算中少了市定点屠宰办公室预算。
本单位在职人员70人，离退休人员36人。有公车1辆。本单位拥有国有资产253.2338万元，其中办公楼2栋3070平方米。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。预算收入即一般公共预算收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括村级协防经费、动物检疫、屠宰环节无害化处理、强制扑杀经费、违禁药物专项整治检疫检测、畜禽水产品质量安全监管经费、执法经费、推广生猪保险、在职乡镇兽医医疗保险和退休乡镇兽医医疗保险补缴等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1058.2904万元，全为一般公共预算拨款。收入较去年960.8514万元增加97.439万元，主要是屠宰环节无害化处理、畜禽水产品质量安全监管经费、执法经费等新增项目增加62万元，另外是在职人数增加（屠宰管理股由商务局划转我局）和工资上调导致人员经费增加35.439万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1058.2904万元，其中，社会保障和就业支出82.3756万元、医疗卫生与计划生育支出92.6341万元、农林水事务支出839.6331万元和住房保障支出43.6476万元。支出较去年960.8514万元增加97.439万元，主要是新增屠宰环节无害化处理、畜禽水产品质量安全监管经费、执法经费等项目支出62万元，另外是在职人数增加（屠宰管理股由商务局划转我局）和工资上调导致基本支出增加35.439万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1058.2904万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为702.7904万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为355.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：村级协防经费支出128.7万元，主要用于动物防疫村级协防人员的劳务补助方面；动物检疫支出55万元，主要用于全市乡镇动物检疫人员工资补贴方面；屠宰环节无害化处理支出42万元，主要用于屠宰企业病死猪无害化处理补助方面；强制扑杀经费支出10万元，主要用于全市重大动物疫病发生时病死畜禽的强制扑杀工作方面；违禁药物专项整治、检疫检测支出25万元，主要用于兽、渔药及饲料和饲料添加剂的违禁药物专项整治工作方面；畜禽水产品质量安全监管经费支出10万元，主要用于动物及动物产品的质量监督工作方面；执法经费支出10万元，主要用于屠管打击私屠滥宰、渔政打击非法捕捞等行政执法工作方面；推广生猪保险支出20万元，主要用于保障全市能繁母猪和育肥猪的保险推广工作方面；在职乡镇兽医医疗保险支出28.06万元，主要用于在职乡镇兽医医疗保险方面；退休乡镇兽医医疗保险补缴支出26.74万元，主要用于退休乡镇兽医医疗保险补缴方面。
2017年度局机关部门整体支出绩效评价良好，动监所部门整体支出绩效评价优秀，村级协防经费和动物检疫项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为中，2018年村级协防经费、动物检疫和屠宰环节无害化处理3个项目支出纳入了财政绩效评价。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：
2018年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款93.9374万元，比201７年预算82.9549万元增加7.3723万元，上升13.24%。
2、“三公”经费预算：
201８年“三公”经费预算数为74.4960万元，其中，公务接待费47万元，公务用车购置及运行费23.296万元，即公务用车运行费23.296万元（其中：公车补贴13.296万元，项目租车10万元）。201８年“三公”经费预算较201７年增加4.296万元，主要是2017年单位有2台公车，预算公务用车运行费9万元，2018年取消1台公车，减少预算公务用车运行费6万元，发放参照公务员管理14人公车补贴10.296万元，增加4.296万元。
3、政府采购情况：
201８年畜牧兽医水产局部门各单位政府采购预算总额11万元，即政府采购货物预算11万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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